Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 17p potraviny 46,22 s DPH 523 12.02.2020 Eden 14.02.2020
    Faktúra 16p potraviny 74,21 s DPH 2020100433 12.02.2020 Miroslav Juhás-MIVE Pek 14.02.2020
    Faktúra 15p potraviny 52,22 s DPH 2020100613 12.02.2020 Miroslav Juhás-MIVE Pek 14.02.2020
    Faktúra 28 oprava vonkajšieho osvetlenia 65,28 s DPH 1011807121 05.02.2020 Vladislav Látka 14.02.2020
    Faktúra 30 telefón 106,98 s DPH 1010947004 10.02.2020 Slovak Telekom 14.02.2020
    Faktúra 46 oprava kotolne 4 244.27 s DPH 16022020 03.03.2020 R-STAVING s.r.o. 12.03.2020
    Faktúra 39 pranie posteľného prádla 41,58 s DPH 200028 14.02.2020 Citonova, s.r.o. 12.03.2020
    Faktúra 45 členský príspevok 2020 – ZOUS 100,00 s DPH 202012 03.03.2020 ZOU 12.03.2020
    Faktúra 44 program WINIBEU 83,65 s DPH 5590032539 21.02.2020 IVES Košice 12.03.2020
    Faktúra 43 telefón 71,00 s DPH 79463790 21.02.2020 Orange Slovensko a.s 12.03.2020
    Faktúra 42 chladnička 187,10 s DPH 202747499 21.02.2020 Elektrosped a.s. 12.03.2020
    Faktúra 41 oprava kopírky 23,18 s DPH 362020 21.02.2020 Karol Uhl-UK servis 12.03.2020
    Faktúra 40 dezinsekcia 144,00 s DPH 20200032 14.02.2020 Dušan Kuttner 12.03.2020
    Faktúra 38 spracovanie PPU 2,40 s DPH 9001290006 14.02.2020 Slovenská pošta, as 12.03.2020
    Faktúra 31 verejná IP adresa 3,32 s DPH 6892 10.02.2020 Lcnet01, s.r.o. 14.02.2020
    Faktúra 37 vodné, stočné 263,65 s DPH 20200001 14.02.2020 SUNFOR s.r.o. 12.03.2020
    Faktúra 36 príspevok na stravu z rozpočtu školy 98,28 s DPH 12020 10.02.2020 OUI 14.02.2020
    Faktúra 35 aSC – malotriedka 149,00 s DPH 9120000296 10.02.2020 aSC s.r.o. 14.02.2020
    Faktúra 34 čistiace prostriedky-konvektomat, umývačka 124,80 s DPH 200127 10.02.2020 Gastro-HAAL 14.02.2020
    Faktúra 33 prenájom a čistenie rohoží 26,89 s DPH 2024909 10.02.2020 Lindstrom 14.02.2020
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/5447

    • Prihlásenie