Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1/12 stavebný materiál 272,99 s DPH 1203010001 11.01.2012 Stavivá Garaj 08.02.2012
    Faktúra 187 materiál na údržbu 32,46 s DPH 20110063 19.11.2020 Ing.Milan Podhora CONSTRUKT 11.12.2020
    Faktúra 173 sadrokarton 45,41 s DPH 20190206 01.10.2019 PP stavebný a hutný materiál 17.10.2019
    Faktúra 174 Elektrika-záloha 10/2019 659,00 s DPH 1920000988 01.10.2019 Slovenské elektrárne 17.10.2019
    Faktúra 175 výkon zodpovednej 10/19 42,00 s DPH 1019100816 01.10.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 17.10.2019
    Faktúra 176 verejná IP adresa 10/2019 3,32 s DPH 6892 07.10.2019 Lcnet, s.r.o. 17.10.2019
    Faktúra 177 Plyn 1 237.00 s DPH 8658352459 07.10.2019 SPP, a.s. 17.10.2019
    Faktúra 178 elektrika – vyúčtovanie 09/19 233,55 s DPH 1910006358 07.10.2019 Slovenské elektrárne 17.10.2019
    Faktúra 179 povinný prídel do SF 09/19 419,49 s DPH 92019 07.10.2019 OUI 17.10.2019
    Faktúra 180 telefón, magio TV, internet ŠJ 107,14 s DPH 8242951364 07.10.2019 Slovak Telekom 17.10.2019
    Faktúra 181 publikácia zamestnávanie a odmeňovanie PG 18,90 s DPH 89963572 07.10.2019 Poradca 17.10.2019
    Faktúra 182 Zákony 2020 21,00 s DPH 166957 07.10.2019 Poradca 17.10.2019
    Faktúra 183 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 16101910 14.10.2019 Agentúra Betes 17.10.2019
    Faktúra 184 VS-online kniha rok 2020 117,00 s DPH 5918031048 14.10.2019 Poradca podnikateľa ,s.r.o. 17.10.2019
    Faktúra 185 príspevok na stravu z rozpočtu školy 99,75 s DPH 92019 14.10.2019 OUI 17.10.2019
    Faktúra 186 deratizačné práce 50,00 s DPH 20190243 14.10.2019 Dušan Kuttner 17.10.2019
    Faktúra 188 materiál na údržbu 329,90 s DPH 2040504 19.11.2020 Ing.Milan Podhora CONSTRUKT 11.12.2020
    Faktúra 171 farby a maliarske potreby 24,19 s DPH 2019290228 01.10.2019 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 17.10.2019
    Faktúra 128p potraviny 110,12 s DPH 3290 30.09.2019 Eden 17.10.2019
    Faktúra 129p potraviny 72,35 s DPH 2019104280 30.09.2019 Miroslav Juhás-MIVE Pek 17.10.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5060

    • Prihlásenie