• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1/12 stavebný materiál 272,99 s DPH 1203010001 11.01.2012 Stavivá Garaj 08.02.2012
    Faktúra 150 prídel do SF 246,46 s DPH 82024 06.09.2024 OUI 18.09.2024
    Faktúra 138 prídel do SF 07/19 165,30 s DPH 72019 06.08.2019 OUI 13.08.2019
    Faktúra 139 prenájom a čistenie rohoží 15,70 s DPH 1962453 06.08.2019 Lindstrom 13.08.2019
    Faktúra 140 Elektrika-záloha 08/2019 659,00 s DPH 1920000986 06.08.2019 Slovenské elektrárne 13.08.2019
    Faktúra 141 výkon zodpovednej 08/19 42,00 s DPH 1019080810 06.08.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 13.08.2019
    Faktúra 142 telefon 69,28 s DPH 79463790 28.08.2024 Orange Slovensko a.s 18.09.2024
    Faktúra 143 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 16081908 06.08.2019 Agentúra Betes 13.08.2019
    Faktúra 144 Plyn 3 806.14 s DPH 20232081 03.09.2024 SBA – B&T 18.09.2024
    Faktúra 145 poistenie výpočtovej techniky 89,70 s DPH 6555828933 03.09.2024 Kooperativa poisťovňa a.s. 18.09.2024
    Faktúra 146 poistenie výpočtovej techniky 38,38 s DPH 6582193427 03.09.2024 Kooperativa poisťovňa a.s. 18.09.2024
    Objednávka 8/19 odborná prehliadka a skúška PZ a TZ 550,00 s DPH 23.08.2019 Progas Šimek s.r.o. OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 30.08.2019
    Faktúra 147 zasklenie okien 65,00 s DPH 147082024 03.09.2024 Jozef Štefanides sklenárstvo 18.09.2024
    Faktúra 148 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 1024090705 06.09.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 18.09.2024
    Faktúra 149 materiál na údržbu 11,27 s DPH 202400685 06.09.2024 Varset s.r.o. 18.09.2024
    Faktúra 151 čistiace prostriedky 723,55 s DPH 2380686081 12.09.2024 Lyreco 18.09.2024
    Faktúra 136 verejná IP adresa 5,6/2019 6,65 s DPH 6892 15.07.2019 Lcnet, s.r.o. 17.07.2019
    Faktúra 152 odborná prehliadka a skúška PZ a TZ 480,00 s DPH 36092401 12.09.2024 Agentúra Betes 18.09.2024
    Faktúra 153 telefón, magio TV, internet ŠJ 104,80 s DPH 8355861156 12.09.2024 Slovak Telekom 18.09.2024
    Faktúra 154 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 13092409 12.09.2024 Agentúra Betes 18.09.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4956