Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 226 prenájom a čistenie rohoží 33,62 s DPH 2006844 17.12.2019 Lindstrom 30.12.2019
    Faktúra 224 telefón 71,06 s DPH 79463790 17.12.2019 Orange Slovensko a.s 30.12.2019
    Faktúra 217 predplatné časopisov 67,56 s DPH 901161357 12.12.2019 Slovenská pošta 30.12.2019
    Faktúra 223 telefón 108,76 s DPH 8247376069 17.12.2019 Slovak Telekom 30.12.2019
    Faktúra 222 Potraviny – OV 75,10 s DPH 2019560964 12.12.2019 COOP Jednota Krupina 30.12.2019
    Faktúra 221 verejná IP adresa 11/2019 3,32 s DPH 6892 12.12.2019 Lcnet, s.r.o. 30.12.2019
    Faktúra 220 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 16121912 12.12.2019 Agentúra Betes 30.12.2019
    Faktúra 219 pranie posteľného prádla 42,24 s DPH 190323 12.12.2019 Citonova, s.r.o. 30.12.2019
    Faktúra 218 prídel do SF 11/19 421,18 s DPH 112019 12.12.2019 OUI 30.12.2019
    Faktúra 10 povinný prídel do SF 12/2019 342,04 s DPH 122019 08.01.2020 OUI 30.01.2020
    Faktúra 12 prenájom a čistenie rohoží 24,66 s DPH 2015859 15.01.2020 Lindstrom 30.01.2020
    Faktúra 148p potraviny 70,11 s DPH 2019916800 28.10.2019 Chrien, spol.s.r.o. 19.11.2019
    Faktúra 42 chladnička 187,10 s DPH 202747499 21.02.2020 Elektrosped a.s. 12.03.2020
    Faktúra 28 oprava vonkajšieho osvetlenia 65,28 s DPH 1011807121 05.02.2020 Vladislav Látka 14.02.2020
    Faktúra 29 stavebný materiál na OV 99,73 s DPH 20200003 05.02.2020 P+P stavebniny 14.02.2020
    Faktúra 30 telefón 106,98 s DPH 1010947004 10.02.2020 Slovak Telekom 14.02.2020
    Faktúra 31 verejná IP adresa 3,32 s DPH 6892 10.02.2020 Lcnet01, s.r.o. 14.02.2020
    Faktúra 32 škrabka na zemiaky 1 248.00 s DPH 200126 10.02.2020 Gastro-HAAL 14.02.2020
    Faktúra 33 prenájom a čistenie rohoží 26,89 s DPH 2024909 10.02.2020 Lindstrom 14.02.2020
    Faktúra 34 čistiace prostriedky-konvektomat, umývačka 124,80 s DPH 200127 10.02.2020 Gastro-HAAL 14.02.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/5387

    • Prihlásenie