Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 187 prídel do SF 516,98 s DPH 102024 08.11.2024 OUI 13.11.2024
    Faktúra 188 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 1024110714 08.11.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 13.11.2024
    Faktúra 192 verejná IP adresa 3,32 s DPH 6892 08.11.2024 LC net 01, s.r.o. 13.11.2024
    Faktúra 91p potraviny 623,72 s DPH 240101958 30.10.2024 Globactive 13.11.2024
    Faktúra 90p potraviny 83,52 s DPH 124275357 30.10.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. 13.11.2024
    Faktúra 89p potraviny 250,89 s DPH 2024103645 30.10.2024 Pekáreň, s.r.o. 13.11.2024
    Faktúra 185 fix na biele tabule 34,20 s DPH 41010194 29.10.2024 Modelov s.r.o. 13.11.2024
    Faktúra 186 materiál na krúžok 127,25 s DPH 2024290268 29.10.2024 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 13.11.2024
    Faktúra 85p potraviny 183,53 s DPH 124264394 28.10.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. 13.11.2024
    Faktúra 87p potraviny 149,81 s DPH 4092 28.10.2024 Eden 13.11.2024
    Faktúra 86p potraviny 155,94 s DPH 124271456 28.10.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. 13.11.2024
    Faktúra 88p potraviny 83,84 s DPH 4227 28.10.2024 Eden 13.11.2024
    Faktúra 183 materiál na krúžok 205,73 s DPH 24250655 25.10.2024 RETRO LC 13.11.2024
    Faktúra 184 Materiál 47,12 s DPH 8080884816 25.10.2024 Mall.sk 13.11.2024
    Faktúra 177 telefon 68,08 s DPH 79463790 22.10.2024 Orange Slovensko a.s 13.11.2024
    Faktúra 182 dezinsekcia budovy internátu 100,00 s DPH 20240224 22.10.2024 Dušan Kuttner 13.11.2024
    Faktúra 181 poistenie výpočtovej techniky 208,88 s DPH 11423886 22.10.2024 UNION poisťovňa a.s. 13.11.2024
    Faktúra 180 plyn PB 260,00 s DPH 24250649 22.10.2024 RETRO LC 13.11.2024
    Faktúra 179 STK+emisná – školské auto 72,68 s DPH 24110914 22.10.2024 Auto Viba 13.11.2024
    Faktúra 178 prenájom a čistenie rohoží 40,25 s DPH 2604630 22.10.2024 Lindstrom 13.11.2024
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/5060

    • Prihlásenie