Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 222 Potraviny – OV 75,10 s DPH 2019560964 12.12.2019 COOP Jednota Krupina 30.12.2019
    Faktúra 161p potraviny 413,66 s DPH 190100770 19.11.2019 Globactive 30.12.2019
    Faktúra 231 kancelárske potreby 59,73 s DPH 3862019 18.12.2019 ESV papiernictvo 30.12.2019
    Faktúra 160p potraviny 193,99 s DPH 4164 19.11.2019 Eden 30.12.2019
    Faktúra 159p potraviny 102,16 s DPH 2019918175 19.11.2019 Chrien, spol.s.r.o. 30.12.2019
    Faktúra 158p potraviny 56,39 s DPH 2019105175 19.11.2019 Miroslav Juhás-MIVE Pek 30.12.2019
    Faktúra 157p potraviny 77,85 s DPH 1901405228 19.11.2019 ATC-JR s.r.o. 30.12.2019
    Faktúra 156p potraviny 59,50 s DPH 119911324 19.11.2019 Sahnebohm 30.12.2019
    Faktúra 155p potraviny 163,27 s DPH 3915 19.11.2019 Eden 30.12.2019
    Faktúra 230 príspevok na stravu z rozpočtu školy 94,50 s DPH 112019 17.12.2019 OUI 30.12.2019
    Faktúra 223 telefón 108,76 s DPH 8247376069 17.12.2019 Slovak Telekom 30.12.2019
    Faktúra 229 Licencia – mzdy 225,07 s DPH 12019227 17.12.2019 Proces s.r.o 30.12.2019
    Faktúra 228 servis el.výťahov IV.Q 130,68 s DPH 190389 17.12.2019 Havit s.r.o. 30.12.2019
    Faktúra 227 oprava výťahu nad rámec zmluvy 96,05 s DPH 190360 17.12.2019 Havit s.r.o. 30.12.2019
    Faktúra 226 prenájom a čistenie rohoží 33,62 s DPH 2006844 17.12.2019 Lindstrom 30.12.2019
    Faktúra 225 vodné, stočné 292,00 s DPH 20190011 17.12.2019 SUNFOR s.r.o. 30.12.2019
    Faktúra 224 telefón 71,06 s DPH 79463790 17.12.2019 Orange Slovensko a.s 30.12.2019
    Faktúra 166 pranie rohoží 8,96 s DPH 1980031 26.09.2019 Lindstrom 26.09.2019
    Faktúra 164 odborná prehliadka a skúška PZ a TZ 525,36 s DPH 190042 16.09.2019 Progas Šimek s.r.o. 26.09.2019
    Faktúra 17 telefón 71,00 s DPH 79463790 21.01.2020 Slovak Telekom 30.01.2020
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/5182

    • Prihlásenie