Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 123 príspevok na stravu z rozpočtu školy 69,16 s DPH 62019 03.07.2019 OUI 09.07.2019
    Faktúra 109 elektrika – vyúčtovanie 5/19 449,74 s DPH 1910003378 07.06.2019 Slovenské elektrárne 09.07.2019
    Faktúra 110 telefón 106,76 s DPH 8234388246 07.06.2019 Slovak Telekom 09.07.2019
    Faktúra 111 Voda 05/2019 195,61 s DPH 20190005 13.06.2019 SUNFOR s.r.o. 09.07.2019
    Faktúra 112 Poistenie – 2 ks notebook 54,09 s DPH 6570093234 26.06.2019 Kooperativa poisťovňa a.s. 09.07.2019
    Faktúra 113 oprava práčky, el.rúry 76,32 s DPH 2019061 26.06.2019 EMS servis Jozef Adamove 09.07.2019
    Faktúra 114 deratizačné práce 24,00 s DPH 20190125 26.06.2019 Dušan Kuttner 09.07.2019
    Faktúra 115 papiernický materiál-krúžok 108,76 s DPH 1722019 26.06.2019 ESV papiernictvo 09.07.2019
    Faktúra 116 servis el.výťahov 130,68 s DPH 190160 26.06.2019 Havit s.r.o. 09.07.2019
    Faktúra 117 telefón 71,00 s DPH 79463790 26.06.2019 Orange Slovensko a.s 09.07.2019
    Faktúra 118 Potraviny – OV 118,81 s DPH 1610324 03.07.2019 CBA Slovakia s.r.o. 09.07.2019
    Faktúra 119 Potraviny – OV 32,84 s DPH 1610325 03.07.2019 CBA Slovakia s.r.o. 09.07.2019
    Faktúra 120 výkon zodpovednej 07/19 42,00 s DPH 1019070823 03.07.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 09.07.2019
    Faktúra 121 prenájom a čistenie rohoží 33,62 s DPH 1954332 03.07.2019 Lindstrom 09.07.2019
    Faktúra 122 prídel do SF 06/19 426,06 s DPH 62019 03.07.2019 OUI 09.07.2019
    Faktúra 124 Plyn 1 237,00 s DPH 8677626952 03.07.2019 SPP, a.s. 09.07.2019
    Faktúra 107 prenájom a čistenie rohoží 24,66 s DPH 1946106 04.06.2019 Lindstrom 09.07.2019
    Faktúra 95p potraviny 106,25 s DPH 20199908806 03.06.2019 Chrien, spol.s.r.o. 09.07.2019
    Faktúra 101p potraviny 43,27 s DPH 2019909274 19.06.2019 Chrien, spol.s.r.o. 09.07.2019
    Faktúra 100p potraviny 24,17 s DPH 8190502379 19.06.2019 Koliba Trade s.r.o. 09.07.2019
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/5194

    • Prihlásenie