Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 39p potraviny 345,45 s DPH 210073 10.06.2021 Peter Kučmik Mäso-údeniny 16.06.2021
    Faktúra 38p potraviny 43,00 s DPH 2021906367 10.06.2021 Chrien, spol.s.r.o. 16.06.2021
    Faktúra 110 verejná IP adresa 3,32 s DPH 6892 08.07.2021 LC net 01, s.r.o. 09.07.2021
    Faktúra 112 Elektrika – záloha 7/21 1 003.01 s DPH 1012143576 08.07.2021 Magna energia a.s. 09.07.2021
    Faktúra 127 prenájom a čistenie rohoží 9,07 s DPH 2195452 28.07.2021 Lindstrom 03.09.2021
    Zmluva 347898771/2021 potraviny s DPH 31.08.2021 Eden 03.09.2021
    Faktúra 126 vodné, stočné 871,51 s DPH 20210006 28.07.2021 SUNFOR s.r.o. 03.09.2021
    Faktúra 125 pranie posteľného prádla 155,66 s DPH 20210082 28.07.2021 Jasazo s.r.o. 03.09.2021
    Faktúra 124 odvoz kuchynského odpadu 57,60 s DPH 21190 21.07.2021 Trafin Oil SK, s.r.o. 03.09.2021
    Faktúra 123 telefón 51,00 s DPH 79463790 21.07.2021 Orange Slovensko a.s 03.09.2021
    Faktúra 122 tlačivá 203,16 s DPH 1212203704 21.07.2021 ŠEVT a.s. 03.09.2021
    Zmluva 50562185/2021 potraviny s DPH 31.08.2021 Globactive 03.09.2021
    Zmluva KZ2021/LC058 potraviny s DPH 25.08.2021 Chrien 03.09.2021
    Zmluva 44716117/2021 potraviny s DPH 31.08.2021 Peter Kučmík 03.09.2021
    Faktúra 113 Plyn 1 019.00 s DPH 8160872126 08.07.2021 SPP, a.s. 09.07.2021
    Faktúra 121 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 16072107 08.07.2021 Agentúra Betes 09.07.2021
    Faktúra 120 spracovanie PPU 0,96 s DPH 9001426676 08.07.2021 Slovenská pošta 09.07.2021
    Faktúra 119 príspevok na stravu z rozpočtu školy 92,40 s DPH 62021 08.07.2021 OUI 09.07.2021
    Faktúra 118 prídel do SF 6/21 434,73 s DPH 62021 08.07.2021 OUI 09.07.2021
    Faktúra 117 telefón, magio TV, internet ŠJ 113,06 s DPH 8286273989 08.07.2021 Slovak Telekom 09.07.2021
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/5387

    • Prihlásenie