Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 43 telefón 109,75 s DPH 8278894412 09.03.2021 Slovak Telekom 23.03.2021
    Faktúra 42 členský príspevok 2021 – ZOUS 3,32 s DPH 6892 09.03.2021 LC net 01, s.r.o. 23.03.2021
    Faktúra 41 prídel do SF 02/21 100,00 s DPH 202111 09.03.2021 ZOUS 23.03.2021
    Faktúra 40 pracovné odevy 272,72 s DPH 22021 04.03.2021 OUI 23.03.2021
    Faktúra 39 Plyn 1 019.00 s DPH 8130774726 04.03.2021 SPP, a.s. 23.03.2021
    Faktúra 38 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 1021030848 04.03.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 23.03.2021
    Faktúra 37 toner, valec do tlačiarne 41,84 s DPH 292021 04.03.2021 Karol Uhl-UK servis 23.03.2021
    Faktúra 35 Voda 01//2021 68,04 s DPH 20210001 01.03.2021 SUNFOR s.r.o. 23.03.2021
    Faktúra 27 telefón 110,12 s DPH 8277046222 11.02.2021 Slovak Telekom 23.03.2021
    Faktúra 34 tlačiareň 388,08 s DPH 912021 01.03.2021 Datex LC 23.03.2021
    Faktúra 33 plyn z r.2020 17,88 s DPH 2020 18.02.2021 OUI 23.03.2021
    Faktúra 32 prenájom a čistenie rohoží 28,44 s DPH 2142318 18.02.2021 Lindstrom 23.03.2021
    Faktúra 31 telefón 51,00 s DPH 79463790 18.02.2021 Orange Slovensko a.s 23.03.2021
    Faktúra 30 respirátory 150,00 s DPH 402021 18.02.2021 ESV papiernictvo 23.03.2021
    Faktúra 29 prídel do SF 01/21 235,81 s DPH 12021 11.02.2021 OUI 23.03.2021
    Faktúra 28 toner do tlačiarne 80,60 s DPH 502021 11.02.2021 Datex LC 23.03.2021
    Faktúra 67p potraviny 45,96 s DPH 2020104983 28.10.2020 Miroslav Juhás-MIVE Pek 25.11.2020
    Faktúra 65p potraviny 22,20 s DPH 2020913613 28.10.2020 Chrien, spol.s.r.o. 25.11.2020
    Faktúra 68 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 16052105 07.05.2021 Agentúra Betes 16.06.2021
    Faktúra 114 registračný poplatok zelená škola 69,20 s DPH 120200215 09.07.2020 CEEV Živica 03.09.2020
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/5182

    • Prihlásenie