Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 Elektrika-vyúčtovanie 12/2019 2 311.98 s DPH 1910008378 08.01.2020 Slovenské elektrárne 30.01.2020
    Faktúra 2 výkon zodpovednej 42,00 s DPH 1020010826 08.01.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 30.01.2020
    Faktúra 3 seminár 24,00 s DPH 191929 08.01.2020 VIS s.r.o. 30.01.2020
    Faktúra 4 Publikácia Čo má vedieť mzd.účtovníčka 58,80 s DPH 109312020 08.01.2020 PSDOMOV s.r.o. 30.01.2020
    Faktúra 5 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 16012001 08.01.2020 Agentúra Betes 30.01.2020
    Faktúra 7 telefón 106,76 s DPH 8249596408 08.01.2020 Slovak Telekom 30.01.2020
    Faktúra 170p potraviny 627,36 s DPH 190292 04.12.2019 Peter Kučmik Mäso-údeniny 30.12.2019
    Faktúra 16 Plyn-záloha 1/2019 1 618.00 s DPH 8677781196 21.01.2020 SPP, a.s. 30.01.2020
    Faktúra 1p potraviny 30,29 s DPH 2020100063 20.01.2020 Miroslav Juhás-MIVE Pek 30.01.2020
    Objednávka 3 stavebný materiál na OV 100,00 s DPH 30.01.2020 P+P stavebniny OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 30.01.2020
    Objednávka 2 škrabka na zemiaky+čistiace prostr. 1 370.00 s DPH 21.01.2020 Gastro-HAAL OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 30.01.2020
    Objednávka 1 oprava TV Thomson 50,00 s DPH 20.01.2020 AG-SERVIS OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 30.01.2020
    Faktúra 18 oprava TV 50,00 s DPH 2020001 21.01.2020 AG-SERVIS 30.01.2020
    Faktúra 17 telefón 71,00 s DPH 79463790 21.01.2020 Slovak Telekom 30.01.2020
    Faktúra 15 Plyn-vyúčtovanie 11-12/2019 1 767.04 s DPH 8443940175 21.01.2020 SPP, a.s. 30.01.2020
    Faktúra 8 verejná IP adresa 3,32 s DPH 6892 08.01.2020 Lcnet01, s.r.o. 30.01.2020
    Faktúra 14 spracovanie PPPU 1,12 s DPH 9001281576 15.01.2020 Slovenská pošta, as 30.01.2020
    Faktúra 13 Potraviny – OV 70,15 s DPH 2019561093 15.01.2020 COOP Jednota Krupina 30.01.2020
    Faktúra 12 prenájom a čistenie rohoží 24,66 s DPH 2015859 15.01.2020 Lindstrom 30.01.2020
    Faktúra 11 vodné, stočné 362,88 s DPH 20190012 15.01.2020 SUNFOR s.r.o. 30.01.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/5194

    • Prihlásenie