Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 74p/19 potraviny 44,58 s DPH 2019101990 03.05.2019 Miroslav Juhás-MIVE Pek 14.05.2019
    Faktúra 75p/19 potraviny 41,93 s DPH 8190501679 03.05.2019 Koliba Trade s.r.o. 14.05.2019
    Faktúra 76p/19 potraviny 89,63 s DPH 1901402135 03.05.2019 ATC-JR s.r.o. 14.05.2019
    Faktúra 77p/19 potraviny 146,05 s DPH 2019606659 03.05.2019 Chrien, spol.s.r.o. 14.05.2019
    Faktúra 78p/19 potraviny 415,61 s DPH 190100205 03.05.2019 Beati s.r.o. 14.05.2019
    Faktúra 79p/19 potraviny 72,25 s DPH 1758 03.05.2019 Eden 14.05.2019
    Faktúra 94 Voda 04/2019 212,63 s DPH 20190004 16.05.2019 SUNFOR s.r.o. 28.05.2019
    Faktúra 95 Materiál-lak 27,56 s DPH 2019290076 16.05.2019 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 28.05.2019
    Faktúra 96 revízia HP, hydrantov 161,80 s DPH 50051906 16.05.2019 Agentúra Betes 28.05.2019
    Faktúra 97 telefón 71,06 s DPH 79463790 16.05.2019 Orange Slovensko a.s 28.05.2019
    Faktúra 99 Medaily-športové súťaže 42,24 s DPH 190472 21.05.2019 3G s.r.o etrofeje sk 28.05.2019
    Faktúra 105 príspevok na stravu z rozpočtu školy 63,56 s DPH 52019 04.06.2019 OUI 09.07.2019
    Faktúra 88p/19 potraviny 59,96 s DPH 2019907911 24.05.2019 Chrien, spol.s.r.o. 28.05.2019
    Faktúra 104 vývoz komunálneho odpadu 531,00 s DPH 1500001482 04.06.2019 Mesto Lučenec 09.07.2019
    Faktúra 103 výkon zodpovednej 06/19 42,00 s DPH 1019060813 04.06.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 09.07.2019
    Faktúra 102 Potraviny – OV 141,32 s DPH 1610322 04.06.2019 CBA Slovakia s.r.o. 09.07.2019
    Faktúra 101 Plyn 1 237,00 s DPH 8648569110 04.06.2019 SPP, a.s. 09.07.2019
    Faktúra 100 Elektrika-záloha 06/2019 659,00 s DPH 1920000984 04.06.2019 Slovenské elektrárne 09.07.2019
    Faktúra 89p/19 potraviny 62,33 s DPH 2019908086 24.05.2019 Chrien, spol.s.r.o. 28.05.2019
    Faktúra 87p/19 potraviny 109,02 s DPH 19050333 24.05.2019 Qualited s.r.o. 28.05.2019
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/5194

    • Prihlásenie