Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 10 povinný prídel do SF 12/2019 342,04 s DPH 122019 08.01.2020 OUI 30.01.2020
    Faktúra 9 príspevok na stravu z rozpočtu školy 71,61 s DPH 122019 08.01.2020 OUI 30.01.2020
    Faktúra 171p potraviny 135,27 s DPH 4402 15.12.2019 Eden 30.12.2019
    Faktúra 169p potraviny 366,71 s DPH 190100856 04.12.2019 Globactive 30.12.2019
    Faktúra 213 Plyn 400,00 s DPH 8687436336 03.12.2019 SPP, a.s. 30.12.2019
    Faktúra 228 servis el.výťahov IV.Q 130,68 s DPH 190389 17.12.2019 Havit s.r.o. 30.12.2019
    Faktúra 214 disk do PC 130,00 s DPH 6112019 03.12.2019 Datex LC 30.12.2019
    Faktúra 215 výkon zodpovednej 12/19 42,00 s DPH 1019120808 03.12.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 30.12.2019
    Faktúra 216 vodné, stočné 487,62 s DPH 20190010 12.12.2019 SUNFOR s.r.o. 30.12.2019
    Faktúra 217 predplatné časopisov 67,56 s DPH 901161357 12.12.2019 Slovenská pošta 30.12.2019
    Faktúra 218 prídel do SF 11/19 421,18 s DPH 112019 12.12.2019 OUI 30.12.2019
    Faktúra 219 pranie posteľného prádla 42,24 s DPH 190323 12.12.2019 Citonova, s.r.o. 30.12.2019
    Faktúra 220 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 16121912 12.12.2019 Agentúra Betes 30.12.2019
    Faktúra 221 verejná IP adresa 11/2019 3,32 s DPH 6892 12.12.2019 Lcnet, s.r.o. 30.12.2019
    Faktúra 222 Potraviny – OV 75,10 s DPH 2019560964 12.12.2019 COOP Jednota Krupina 30.12.2019
    Faktúra 223 telefón 108,76 s DPH 8247376069 17.12.2019 Slovak Telekom 30.12.2019
    Faktúra 224 telefón 71,06 s DPH 79463790 17.12.2019 Orange Slovensko a.s 30.12.2019
    Faktúra 225 vodné, stočné 292,00 s DPH 20190011 17.12.2019 SUNFOR s.r.o. 30.12.2019
    Faktúra 226 prenájom a čistenie rohoží 33,62 s DPH 2006844 17.12.2019 Lindstrom 30.12.2019
    Faktúra 227 oprava výťahu nad rámec zmluvy 96,05 s DPH 190360 17.12.2019 Havit s.r.o. 30.12.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/5194

    • Prihlásenie