Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 66 poistné 56,15 s DPH 6582192643 27.04.2021 Kooperativa poisťovňa a.s. 16.06.2021
    Faktúra 65 vodné, stočné 79,74 s DPH 20210003 27.04.2021 SUNFOR s.r.o. 16.06.2021
    Zmluva 47313382 služby pri zbere kuchynského odpadu s DPH 11.01.2021 Trafin Oil 13.01.2021
    Zmluva 8712165367, 8712165371 zákonné a havarijné poistenie os.motor.vozidla 203,40 s DPH 16.12.2020 AXA a.s. 22.12.2020
    Zmluva 2021 Kolektívna zmluva s DPH 01.06.2021 ZO OZ pri OUI Lučenec 02.06.2021
    Faktúra 64 Potraviny – OV 19,59 s DPH 2021560209 20.04.2021 COOP Jednota Krupina 20.04.2021
    Faktúra 63 spracovanie PPU 0,32 s DPH 9001401805 20.04.2021 Slovenská pošta 20.04.2021
    Faktúra 61 prenájom a čistenie rohoží 38,74 s DPH 2159515 14.04.2021 Lindstrom 20.04.2021
    Faktúra 53 výkon zodpovednej 4/21 42,00 s DPH 1021040856 07.04.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 20.04.2021
    Faktúra 60 technik PO, BOZP 59,70 s DPH 16042104 14.04.2021 Agentúra Betes 20.04.2021
    Faktúra 59 prídel do SF 3/21 269,79 s DPH 32021 09.04.2021 OUI 20.04.2021
    Faktúra 58 elektrika – vyúčtovanie 3/21 452,84 s DPH 1052111422 09.04.2021 Magna energia a.s. 20.04.2021
    Faktúra 57 verejná IP adresa 3,32 s DPH 6892 09.04.2021 LC net 01, s.r.o. 20.04.2021
    Faktúra 56 Plyn 1 019.00 s DPH 8687887466 09.04.2021 SPP, a.s. 20.04.2021
    Faktúra 55 telefón, magio TV, internet ŠJ 109,75 s DPH 82807399159 09.04.2021 Slovak Telekom 20.04.2021
    Faktúra 54 servis el.výťahov 130,68 s DPH 210043 07.04.2021 Havit s.r.o. 20.04.2021
    Faktúra 47 Voda 02//2021 105,38 s DPH 20210002 16.03.2021 SUNFOR s.r.o. 23.03.2021
    Faktúra 45 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 16032103 16.03.2021 Agentúra Betes 23.03.2021
    Faktúra 7 príspevok na stravu z rozpočtu školy 62,74 s DPH 122020 19.01.2021 OUI 23.03.2021
    Faktúra 16 spracovanie PPU 1,60 s DPH 9001380931 21.01.2021 Slovenská pošta 23.03.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/5182

    • Prihlásenie