Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 223 Elektrika – vyúčtovanie 11/20 1 511.13 s DPH 1052042061 04.12.2020 Magna energia a.s. 11.12.2020
    Faktúra 230 predplatné časopisov 54,96 s DPH 1161357 07.12.2020 Slovenská pošta 11.12.2020
    Faktúra 229 pranie posteľného prádla 53,64 s DPH 200283 07.12.2020 Citonova, s.r.o. 11.12.2020
    Faktúra 228 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 16122012 07.12.2020 Agentúra Betes 11.12.2020
    Faktúra 227 Potraviny – OV 70,67 s DPH 2020560842 07.12.2020 COOP Jednota Krupina 11.12.2020
    Faktúra 226 predĺženie licencie 231,14 s DPH 12020198 07.12.2020 Proces s.r.o 11.12.2020
    Faktúra 225 servis el.výťahov 130,68 s DPH 200333 04.12.2020 Havit s.r.o. 11.12.2020
    Faktúra 224 oprava el. výťahov 96,05 s DPH 200336 04.12.2020 Havit s.r.o. 11.12.2020
    Faktúra 222 Materiál – krúžok 84,69 s DPH 20220040 04.12.2020 RETRO LC 11.12.2020
    Faktúra 214 prídel do SF 11/20 368,71 s DPH 112020 02.12.2020 OUI 11.12.2020
    Faktúra 221 vodovodné batérie do ŠJ 119,47 s DPH 2040559 04.12.2020 Ing.Milan Podhora CONSTRUKT 11.12.2020
    Faktúra 220 Plyn 1 618.00 s DPH 8687784107 04.12.2020 SPP, a.s. 11.12.2020
    Faktúra 219 Verejná správa – online prístup 132,00 s DPH 5922002648 04.12.2020 Poradca podnikateľa ,s.r.o. 11.12.2020
    Faktúra 218 plyn PB 146,99 s DPH 20250622 04.12.2020 RETRO LC 11.12.2020
    Faktúra 217 kancelársky materiál 167,02 s DPH 3922020 04.12.2020 ESV papiernictvo 11.12.2020
    Faktúra 216 Potraviny – OV 4,84 s DPH 200239 04.12.2020 Kučmik 11.12.2020
    Faktúra 215 príspevok na stravu z rozpočtu školy 84,63 s DPH 112020 02.12.2020 OUI 11.12.2020
    Faktúra 4 elektrika – vyúčtovanie 12/20 1 306.00 s DPH 1052046444 08.01.2021 Magna energia a.s. 23.03.2021
    Faktúra 6 publikácia Čo má vedieť mzd.účtovníčka 63,60 s DPH 307942021 19.01.2021 PSDOMOV s.r.o. 23.03.2021
    Faktúra 66p potraviny 557,76 s DPH 200206 28.10.2020 Peter Kučmik Mäso-údeniny 25.11.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/5182

    • Prihlásenie