Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 28 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 12012601 20.01.2026 Agentúra Betes 30.01.2026
    Faktúra 29 Materiál 39,78 s DPH 26250029 20.01.2026 RETRO LC 30.01.2026
    Faktúra 25 telefon 75,33 s DPH 79463790 20.01.2026 Orange Slovensko a.s 30.01.2026
    Faktúra 24 tonery 248,22 s DPH 2600018 20.01.2026 Datex LC 30.01.2026
    Faktúra 30 Materiál 19,22 s DPH 126005275 20.01.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. 30.01.2026
    Faktúra 26 Elektrika vyúčtovanie 12/25 2 936.12 s DPH 3125009100 20.01.2026 MET Slovakia a.s. 30.01.2026
    Faktúra 27 Plyn 3 268.53 s DPH 6340761057 20.01.2026 SBA – B&T 30.01.2026
    Faktúra 1p potraviny 423,15 s DPH 152 19.01.2026 Eden 30.01.2026
    Faktúra 2p potraviny 300,10 s DPH 126005276 19.01.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. 30.01.2026
    Faktúra 23 verejná IP adresa 5,00 s DPH 6892 13.01.2026 LC net 01, s.r.o. 30.01.2026
    Faktúra 22 program ŠJ 23,37 s DPH 112600190 13.01.2026 VIS s.r.o. 30.01.2026
    Faktúra 21 PPU 0,32 s DPH 9001835605 13.01.2026 Slovenská pošta 30.01.2026
    Faktúra 20 telefón, magio TV, internet ŠJ 106,16 s DPH 8381540560 13.01.2026 Slovak Telekom 30.01.2026
    Faktúra 16 BRKO 39,60 s DPH 2250830778 07.01.2026 Trafin Oil SK, s.r.o. 30.01.2026
    Faktúra 14 progam mzdy 63,98 s DPH 520257856 07.01.2026 HOUR s.r.o. 30.01.2026
    Faktúra 15 výkon zodpovednej osoby 43,05 s DPH 20262907 07.01.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. 30.01.2026
    Faktúra 17 prenájom a čistenie rohoží 45,90 s DPH 2766802 07.01.2026 Lindstrom 30.01.2026
    Faktúra 18 príspevok na stravu z rozpočtu školy 355,03 s DPH 112025 07.01.2026 OUI 30.01.2026
    Faktúra 19 príspevok na stravu z rozpočtu školy 328,30 s DPH 122025 07.01.2026 OUI 30.01.2026
    Faktúra 13 čistiace a dezinfekčné pprostriedky 249,23 s DPH 26450030 05.01.2026 RETRO LC 30.01.2026
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/5387

    • Prihlásenie