Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 71 čistiace prostriedky 177,46 s DPH 2380418430 06.04.2020 Lyreco 21.04.2020
    Faktúra 70 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 16042004 06.04.2020 Agentúra Betes 21.04.2020
    Faktúra 69 Materiál – OV 181,31 s DPH 2020290046 06.04.2020 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 21.04.2020
    Faktúra 68 Elektrika-záloha 04/2020 772,00 s DPH 1202006134 06.04.2020 Slovenské elektrárne 21.04.2020
    Faktúra 66 prenájom a čistenie rohoží 26,89 s DPH 2042694 06.04.2020 Lindstrom 21.04.2020
    Faktúra 75 spracovanie PPU 1,60 s DPH 9001306898 09.04.2020 Slovenská pošta, as 21.04.2020
    Faktúra 65 výkon zodpovednej osoby 4/20 42,00 s DPH 1020040804 06.04.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 21.04.2020
    Faktúra 64 verejná IP adresa 3,32 s DPH 6892 06.04.2020 Lcnet01, s.r.o. 21.04.2020
    Faktúra 63 Elektrika-vyúčtovanie 03/2019 646,29 s DPH 1201001923 06.04.2020 Slovenské elektrárne 21.04.2020
    Faktúra 62 fix na tabule 66,00 s DPH 202002460 30.03.2020 AJ produkty a.s. 21.04.2020
    Faktúra 61 servis el.výťahov 130,68 s DPH 200053 25.03.2020 Havit s.r.o. 21.04.2020
    Faktúra 60 telefón 71,00 s DPH 79463790 25.03.2020 Orange Slovensko a.s 21.04.2020
    Zmluva 9105938963/02 dodávka plynu s DPH 05.10.2018 SPP 09.10.2018
    Faktúra 74 príspevok na stravu z rozpočtu školy 56,28 s DPH 32020 06.04.2020 OUI 21.04.2020
    Faktúra 76 Potraviny – OV 7,01 s DPH 200082 09.04.2020 Kučmik 21.04.2020
    Faktúra 58 verejná IP adresa 3,32 s DPH 6892 12.03.2020 Lcnet01, s.r.o. 12.03.2020
    Faktúra 81 Plyn 1 618.00 s DPH 8629519858 04.05.2020 SPP, a.s. 14.05.2020
    Faktúra 88 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 16052005 07.05.2020 Agentúra Betes 14.05.2020
    Faktúra 87 revízia HP, hydrantov 165,60 s DPH 50042002 30.04.2020 Agentúra Betes 14.05.2020
    Faktúra 86 prenájom a čistenie rohoží 26,89 s DPH 2052447 30.04.2020 Lindstrom 14.05.2020
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/5099

    • Prihlásenie