Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 206 učebné pomôcky-krúžok 55,57 s DPH 7132087941 27.11.2020 Carero s.r.o. 11.12.2020
    Faktúra 213 oprava brzd škol.auta 101,00 s DPH 5112020 02.12.2020 Fr.Rehanek-AUTOOPRAVA 11.12.2020
    Faktúra 212 Materiál – krúžok 109,67 s DPH 20250615 02.12.2020 RETRO LC 11.12.2020
    Faktúra 211 tester 125,50 s DPH 9160 02.12.2020 Kalibrovanie PK s.r.o. 11.12.2020
    Faktúra 210 elektrika – záloha 12/20 1 065.34 s DPH 1012068983 02.12.2020 Magna energia a.s. 11.12.2020
    Faktúra 209 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 1020120854 02.12.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 11.12.2020
    Faktúra 208 hardwer do PC 411,07 s DPH 5382020 02.12.2020 Datex LC 11.12.2020
    Faktúra 207 učebné pomôcky-krúžok 26,18 s DPH 2020065 27.11.2020 Duma kníhkupectvo 11.12.2020
    Faktúra 205 notebook, tačiareň 961,80 s DPH 429234277 27.11.2020 alza.cz.a.s. 11.12.2020
    Faktúra 70p potraviny 122,92 s DPH 2020914861 23.11.2020 Chrien, spol.s.r.o. 25.11.2020
    Faktúra 204 stavebný materiál na OV 282,25 s DPH 20200270 25.11.2020 P+P stavebniny 11.12.2020
    Faktúra 203 pomôcky na biele magnet. Tabule 110,16 s DPH 190212158 25.11.2020 TSV papier 11.12.2020
    Faktúra 202 Rotoped – krúžok 328,20 s DPH 737222 25.11.2020 Insportline s.r.o. 11.12.2020
    Faktúra 201 spotrebiče a materiál do ŠJ 2 569.44 s DPH 200100215 25.11.2020 ROAX s.r.o. 11.12.2020
    Faktúra 200 kancelársky materiál, učebné pomôcky 171,32 s DPH 5032044 24.11.2020 Activa Slovakia s.r.o. 11.12.2020
    Faktúra 72p potraviny 72,58 s DPH 2729 23.11.2020 Eden 25.11.2020
    Faktúra 71p potraviny 14,86 s DPH 2020105318 23.11.2020 Miroslav Juhás-MIVE Pek 25.11.2020
    Faktúra 174 verejná IP adresa 3,32 s DPH 6892 09.11.2020 LC net 01, s.r.o. 25.11.2020
    Faktúra 172 elektrika – záloha 11/20 1 065.34 s DPH 1012063992 09.11.2020 Magna energia a.s. 25.11.2020
    Faktúra 215 príspevok na stravu z rozpočtu školy 84,63 s DPH 112020 02.12.2020 OUI 11.12.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/5099

    • Prihlásenie