Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 148p potraviny 70,11 s DPH 2019916800 28.10.2019 Chrien, spol.s.r.o. 19.11.2019
    Faktúra 149p potraviny 45,31 s DPH 201916966 28.10.2019 Chrien, spol.s.r.o. 19.11.2019
    Faktúra 150p potraviny 50,22 s DPH 2019104802 28.10.2019 Miroslav Juhás-MIVE Pek 19.11.2019
    Faktúra 151p potraviny 483,46 s DPH 190100666 28.10.2019 Globactive 19.11.2019
    Faktúra 152p potraviny 105,46 s DPH 2019915199 29.10.2019 Chrien, spol.s.r.o. 19.11.2019
    Faktúra 153p potraviny 62,27 s DPH 2019104893 29.10.2019 Miroslav Juhás-MIVE Pek 19.11.2019
    Faktúra 154p potraviny 456,56 s DPH 190258 29.10.2019 Peter Kučmik Mäso-údeniny 19.11.2019
    Objednávka 11/19 Materiál – krúžok 70,00 s DPH 02.12.2019 Zubáčová Ľudmila OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 30.12.2019
    Objednávka 12/19 Materiál – krúžok 100,00 s DPH 02.12.2019 ESV papiernictvo OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 30.12.2019
    Objednávka 13/19 športové náradie-krúžok 50,00 s DPH 02.12.2019 GB Profit s.r.o., OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 30.12.2019
    Faktúra 208 Materiál – krúžok 100,00 s DPH 3692019 03.12.2019 ESV papiernictvo 30.12.2019
    Faktúra 209 Materiál – krúžok 52,00 s DPH 190100033 03.12.2019 GB Profit s.r.o., 30.12.2019
    Faktúra 190 materiál do VMV 1 100.00 s DPH 3552020 19.11.2020 ESV papiernictvo 11.12.2020
    Faktúra 145p potraviny 75,34 s DPH 2019104610 17.10.2019 Miroslav Juhás-MIVE Pek 17.10.2019
    Faktúra 211 Elektrika-záloha 12/2019 659,00 s DPH 1920000990 03.12.2019 Slovenské elektrárne 30.12.2019
    Faktúra 188 materiál na údržbu 329,90 s DPH 2040504 19.11.2020 Ing.Milan Podhora CONSTRUKT 11.12.2020
    Faktúra 174 Elektrika-záloha 10/2019 659,00 s DPH 1920000988 01.10.2019 Slovenské elektrárne 17.10.2019
    Faktúra 175 výkon zodpovednej 10/19 42,00 s DPH 1019100816 01.10.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 17.10.2019
    Faktúra 176 verejná IP adresa 10/2019 3,32 s DPH 6892 07.10.2019 Lcnet, s.r.o. 17.10.2019
    Faktúra 177 Plyn 1 237.00 s DPH 8658352459 07.10.2019 SPP, a.s. 17.10.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/5194

    • Prihlásenie