Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 2 dodatok č.2 ku KZ s DPH 03.03.2020 OZ pri OUI Lučenec 03.03.2020
    Objednávka 2 škrabka na zemiaky+čistiace prostr. 1 370.00 s DPH 21.01.2020 Gastro-HAAL OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 30.01.2020
    Faktúra 2 Elektrika-záloha 1/24 1 461.43 s DPH 1012411798 08.01.2024 Magna energia a.s. 09.01.2024
    Faktúra 2 telefón, magio TV, internet ŠJ 109,16 s DPH 8297379949 10.01.2022 Slovak Telekom 31.01.2022
    Objednávka 3 stavebný materiál na OV 100,00 s DPH 30.01.2020 P+P stavebniny OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 30.01.2020
    Faktúra 3 plyn záloha 1/24 3 806.14 s DPH 20232081 08.01.2024 SBA – B&T 09.01.2024
    Faktúra 3 časopis Škola 35,00 s DPH 202223691 09.01.2023 RAABE 14.02.2023
    Faktúra 3 verejná IP adresa 3,32 s DPH 6892 10.01.2022 LC net 01, s.r.o. 31.01.2022
    Faktúra 3 elektrika – záloha 1/21 1 065.34 s DPH 1012102342 08.01.2021 Magna energia a.s. 23.03.2021
    Faktúra 3 Havarijné poistné – školské auto 171,18 s DPH 8712165367 10.01.2025 UNIQA a.s. 31.01.2025
    Faktúra 3 seminár 24,00 s DPH 191929 08.01.2020 VIS s.r.o. 30.01.2020
    Zmluva 3 Dodatok č. 3 ku KZ s DPH 03.03.2020 OZ pri OUI Lučenec 13.05.2020
    Objednávka 3 odborná prehliadka komínov 100,00 s DPH 23.08.2021 Krnáč Jozef – kominárstvo OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 03.09.2021
    Objednávka 4 plyn PB 33 KG 200,00 s DPH 27.09.2021 RETRO LC OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 10.11.2021
    Faktúra 4 Havarijné poistné – školské auto 147,95 s DPH 8712165367 10.01.2024 UNIQA a.s. 31.01.2024
    Faktúra 4 Elektrika-záloha 1/2023 4 495.63 s DPH 1012310049 09.01.2023 Magna energia a.s. 14.02.2023
    Faktúra 4 Publikácia Čo má vedieť mzd.účtovníčka 58,80 s DPH 109312020 08.01.2020 PSDOMOV s.r.o. 30.01.2020
    Objednávka 4 plyn PB 33 KG 200,00 s DPH 27.09.2021 RETRO LC 15.10.2021
    Objednávka 4 výmena termostatu v kotolni ŠJ 350,00 s DPH 01.10.2024 Ľuboš Šarovecký 09.10.2024
    Faktúra 4 elektrika – vyúčtovanie 12/20 1 306.00 s DPH 1052046444 08.01.2021 Magna energia a.s. 23.03.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/5099

    • Prihlásenie