Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 25/14 teflonový povlak na žehličku 30,00 s DPH 25/14 19.09.2014 Kapex s.r.o. OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 29.09.2014
    Faktúra 1/12 stavebný materiál 272,99 s DPH 1203010001 11.01.2012 Stavivá Garaj 08.02.2012
    Faktúra 175 Elektrika-vyúčtovanie 10/20 811,84 s DPH 1052037199 09.11.2020 Magna energia a.s. 25.11.2020
    Faktúra 174 verejná IP adresa 3,32 s DPH 6892 09.11.2020 LC net 01, s.r.o. 25.11.2020
    Faktúra 173 Poistenie-auto 148,06 s DPH 6582104447 09.11.2020 Kooperativa poisťovňa a.s. 25.11.2020
    Faktúra 172 elektrika – záloha 11/20 1 065.34 s DPH 1012063992 09.11.2020 Magna energia a.s. 25.11.2020
    Faktúra 171 Plyn 1 618.00 s DPH 8687755943 09.11.2020 SPP, a.s. 25.11.2020
    Faktúra 170 predplatné časopisov 57,60 s DPH 20953675 27.10.2020 Verlag Dashofer 25.11.2020
    Faktúra 169 vodné, stočné 218,30 s DPH 20291001 27.10.2020 SUNFOR s.r.o. 25.11.2020
    Faktúra 167 licencia – ŠJ 108,80 s DPH 20010940 27.10.2020 VIS s.r.o. 25.11.2020
    Faktúra 168 zdravotnícky materiál 113,71 s DPH 2020122 27.10.2020 Lekáreň na Rúbanisku 25.11.2020
    Faktúra 166 príspevok na stravu z rozpočtu školy 92,19 s DPH 92020 20.10.2020 OUI 21.10.2020
    Faktúra 165 prenájom a čistenie rohoží 26,89 s DPH 2106048 20.10.2020 Lindstrom 21.10.2020
    Faktúra 64p potraviny 88,66 s DPH 2020104754 21.10.2020 ATC-JR s.r.o. 21.10.2020
    Faktúra 63p potraviny 42,67 s DPH 230017370 21.10.2020 Inmédia 21.10.2020
    Faktúra 62p potraviny 40,10 s DPH 230017311 21.10.2020 Inmédia 21.10.2020
    Faktúra 61p potraviny 121,03 s DPH 2365 21.10.2020 Eden 21.10.2020
    Faktúra 60p potraviny 205,08 s DPH 200101232 21.10.2020 Globactive 21.10.2020
    Faktúra 176 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 16112011 09.11.2020 Agentúra Betes 25.11.2020
    Faktúra 178 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 102011852 09.11.2020 Slovenská pošta 25.11.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5008