• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 102/12 registračný poplatok 61,50 s DPH 2012089 02.07.2012 Živica 02.07.2012
    Objednávka 24/15 odborná skúška plynovej kotolne 950,00 s DPH 28.08.2015 Štefan Kondáč-Plaucha OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 03.09.2015
    Faktúra 169/14 odborná skúška plynovej kotolne 586,80 s DPH 2014103 28.10.2014 Štefan Kondáč-Plaucha 29.10.2014
    Objednávka 21/14 odborná skúška plynovej kotolne 500,00 s DPH 19.08.2014 Štefan Kondáč-Plaucha OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 21.08.2014
    Objednávka 29/16 odborná skúška plynovej kotolne 980,00 s DPH 21.09.2016 Štefan Kondáč-Plaucha OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 27.09.2016
    Faktúra 57/18 oprava plynového kotla 707,20 s DPH 20180014 27.03.2018 Štefan Kondáč-Plaucha 16.04.2018
    Objednávka 19/18 odborná prehliadka a skúška PZ a TZ 550,00 s DPH 10.09.2018 Štefan Kondáč-Plaucha OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 17.09.2018
    Faktúra 159/15 odborná skúška plynovej kotolne 988,92 s DPH 20150082 28.09.2015 Štefan Kondáč-Plaucha 01.10.2015
    Faktúra 164/16 odborná skúška plynovej kotolne 791,76 s DPH 20160110 05.10.2016 Štefan Kondáč-Plaucha 19.10.2016
    Faktúra 20/16 servis kotolne, oprava TÚV 572,45 s DPH 20160015 05.02.2016 Štefan Kondáč-Plaucha 09.02.2016
    Faktúra 83/16 servis kotolne, oprava TÚV 175,25 s DPH 20160050 06.05.2016 Štefan Kondáč-Plaucha 12.05.2016
    Objednávka 17/2012 revízia kotolne 500,00 s DPH 21.09.2012 Štefan Kondač-Plaucha OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 27.09.2012
    Faktúra 224 materiál krúžok 79,32 s DPH 210090 06.12.2021 Škola.sk, s.r.o. 10.01.2022
    Faktúra 81 tlačivá 99,98 s DPH 1212202621 21.05.2021 ŠEVT a.s. 16.06.2021
    Faktúra 142/13 školské tlačivá 295,08 s DPH 1132208430 09.08.2013 ŠEVT a.s. 27.08.2013
    Faktúra 210 tlačivá 116,57 s DPH 1212208311 23.11.2021 ŠEVT a.s. 10.01.2022
    Faktúra 87 tlačivá 127,00 s DPH 1212202611 31.05.2021 ŠEVT a.s. 16.06.2021
    Faktúra 44/15 tlačivá 29,52 s DPH 1152201499 13.03.2015 ŠEVT a.s. 25.03.2015
    Faktúra 122 tlačivá 203,16 s DPH 1212203704 21.07.2021 ŠEVT a.s. 03.09.2021
    Faktúra 112/13 bianco tlačivá-vysvedčenie 18,00 s DPH 1132204833 19.06.2013 ŠEVT a.s. 03.07.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4956