Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 55p potraviny 648,98 s DPH 200193 02.10.2020 Peter Kučmik Mäso-údeniny 21.10.2020
    Faktúra 171 Plyn 1 618.00 s DPH 8687755943 09.11.2020 SPP, a.s. 25.11.2020
    Faktúra 173 Poistenie-auto 148,06 s DPH 6582104447 09.11.2020 Kooperativa poisťovňa a.s. 25.11.2020
    Objednávka 11 Materiál – krúžok 300,00 s DPH 13.11.2020 P+P stavebniny OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 25.11.2020
    Faktúra 184 prídel do SF 10/20 437,65 s DPH 102020 13.11.2020 OUI 25.11.2020
    Objednávka 10 chladnička 485,00 s DPH 13.11.2020 Miroslav Tóth ELEKTRO-M.T. OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 25.11.2020
    Objednávka 9 materiál na údržbu 100,00 s DPH 11.11.2020 PPG Deco Slovakia, s.r.o. OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 25.11.2020
    Objednávka 8 materiál na údržbu 300,00 s DPH 11.11.2020 REVITAL-SK s.r.o. OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 25.11.2020
    Objednávka 7 materiál na údržbu 700,00 s DPH 11.11.2020 Ing.Milan Podhora CONSTRUKT OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 25.11.2020
    Objednávka 6 šalovacie dosky 80,00 s DPH 10.11.2020 COSTRUO s.r.o. OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 25.11.2020
    Faktúra 186 prenájom a čistenie rohoží 36,65 s DPH 2115095 18.11.2020 Lindstrom 25.11.2020
    Faktúra 185 chladnička 435,00 s DPH 202001386 18.11.2020 Miroslav Tóth ELEKTRO-M.T. 25.11.2020
    Faktúra 183 Materiál – OV 78,60 s DPH 10200203 12.11.2020 COSTRUO s.r.o. 25.11.2020
    Faktúra 174 verejná IP adresa 3,32 s DPH 6892 09.11.2020 LC net 01, s.r.o. 25.11.2020
    Faktúra 182 telefón 109,97 s DPH 8271454133 12.11.2020 Slovak Telekom 25.11.2020
    Faktúra 181 vodné, stočné 266,48 s DPH 2020011 12.11.2020 SUNFOR s.r.o. 25.11.2020
    Faktúra 180 Potraviny – OV 69,73 s DPH 2020560732 12.11.2020 COOP Jednota Krupina 25.11.2020
    Faktúra 179 príspevok na stravu z rozpočtu školy 86,94 s DPH 102020 09.11.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 25.11.2020
    Faktúra 178 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 102011852 09.11.2020 Slovenská pošta 25.11.2020
    Faktúra 177 spracovanie PPU 1,44 s DPH 9001362374 09.11.2020 Slovenská pošta 25.11.2020
    << | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> zobrazené záznamy: 301-320/5182

    • Prihlásenie