Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 176 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 16112011 09.11.2020 Agentúra Betes 25.11.2020
    Faktúra 175 Elektrika-vyúčtovanie 10/20 811,84 s DPH 1052037199 09.11.2020 Magna energia a.s. 25.11.2020
    Faktúra 89 telefón, magio TV, internet ŠJ 109,16 s DPH 8284427007 08.06.2021 Slovak Telekom 16.06.2021
    Faktúra 91 elektrika – záloha 6/21 1 003.01 s DPH 1012137449 08.06.2021 Magna energia a.s. 16.06.2021
    Faktúra 108 výkon zodpovednej osoby 7/20 26,89 s DPH 20711262 07.07.2020 Lindstrom 03.09.2020
    Faktúra 241 výmena poistkovej skrine 1 833.67 s DPH 20210009 16.12.2021 Ľuboš Šarovecký 10.01.2022
    Objednávka 8 oprava el.osvetlenia schodišťa 200,00 s DPH 02.11.2021 Miroslav Vetrák ELPOM OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 10.01.2022
    Faktúra 247 prídel do SF 12/21 724,12 s DPH 122021 22.12.2021 OUI 10.01.2022
    Faktúra 246 Elektrika-vyúčtovanie 11/21 1 715.21 s DPH 1052151459 22.12.2021 Magna energia a.s. 10.01.2022
    Faktúra 245 prenájom a čistenie rohoží 38,74 s DPH 2239816 20.12.2021 Lindstrom 10.01.2022
    Faktúra 244 časopisy 59,76 s DPH 101161357 20.12.2021 Slovenská pošta 10.01.2022
    Faktúra 243 telefón 51,00 s DPH 79463790 20.12.2021 Orange Slovensko a.s 10.01.2022
    Faktúra 242 servis el.výťahov 130,68 s DPH 210408 16.12.2021 Havit s.r.o. 10.01.2022
    Faktúra 240 testy Covid 19 + respirátory 1 171.05 s DPH 2021083 14.12.2021 Lekáreň U raka 10.01.2022
    Objednávka 10 material -krúžok environmentálny 150,00 s DPH 23.11.2021 RETRO LC OUI LC Helena Kadlubeková hospodárka školy 10.01.2022
    Faktúra 239 služby BTS a TPO 59,70 s DPH 16122112 14.12.2021 Agentúra Betes 10.01.2022
    Faktúra 238 telefín, magio TV, internet 112,33 s DPH 8295528012 14.12.2021 Slovak Telekom 10.01.2022
    Faktúra 237 zber a odvoz kuch.odpadu 57,60 s DPH 21596 14.12.2021 Trafin Oil SK, s.r.o. 10.01.2022
    Faktúra 236 Toner , valec do tlačiarne 56,16 s DPH 1482021 14.12.2021 Karol Uhl-UK servis 10.01.2022
    Faktúra 235 spracovanie PPU 1,28 s DPH 9001466452 14.12.2021 Slovenská pošta 10.01.2022
    << | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >> zobrazené záznamy: 321-340/5182

    • Prihlásenie